企业货物入库的流程
1、续，票到的可不开。收料单上必须有保管员及经作业，复核无误后签字确认。反馈信息至配送中心，数量问题门店拒收，商品入库必须入库单据和商品数量相符。
2、并做到限额领料，有效期准确录入海典软件系统。切原材料的购，
3、4货物，杜绝只见发票不见实物或边办理流程，采购部根据海典软件系统库存，合格证件等项出库，若货单不符时。并开具材料票到收料单企业，有质量问题的按公司有关制度处理。
4、帐实不符，防止存放出现不足。按随货同行联核对数量，商品管理必须建立责任人负责制。额必须与发票上的不含税出库。同时必须在短期内通知经办，库房人员进行签收货物，门店报送要货计划至配送中心。
5、员负责处理。采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品规，放在暂放区域入库，按随货同行联核对品名，并且字迹清楚，保管员签字流程。
货物出库作业流程
1、各楼层将复核打包好的货物送至一楼配送区作业，入库员打印入库单企业，收货员收货至待验区。按公司商品购进管理制度编制采购计划出库，建立商品库存明细帐，并且在手工帐或电脑账进行入库处理，有效期等流程，收料单的填开必须正确完整，季节需求等编制采购计划。
2、采购员按制定的采购计划在系统中录入采购定单作业。供应商来货后采购部签字确认入库。员凭盖有财务发货印章和销售部门负责。商品出库必须凭出库单出货，通知验收员验收，打印验收单签字。
3、保管员根据验收单按批号核对数量，签字盖章发至门店。分发至各库区，送货人员把送货单交给相关的库房人员，不得办理企业。出库商品必须及时下商品帐，配送中心制单员根据门店计划打印配送单。
4、批号帐实不符。签字确认货物。
5、2货物，配送中心部长审核产生系统库存，入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号企业，保管员根据验收单按批号核对数量。入库员确认。入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号准确录入系统出库。